根据《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》(国发〔2008〕12号)，设立国家中医药管理局（副部级)，为卫生部管理的国家局。根据《国务院办公厅关于印发国家中医药管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕17号）。我局职能如下：

（一）拟订中医药和民族医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，起草有关法律法规和部门规章草案，参与国家重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。拟订各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准并监督执行。

（三）负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。

（四）负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行。

（五）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，参与国家基本药物制度建设。

（六）组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门拟订中医药专业技术人员资格标准并组织实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（七）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（八）承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（九）组织开展中医药国际推广、应用和传播工作，开展中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

（十）承办国务院及卫生部交办的其他事项。
 

   二、部门决算单位构成

纳入国家中医药管理局2011年部门决算编制范围的单位详细情况见表：

 

 

                                       公开01表

                                                  单位： 万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

图1：收入决算

 

三、关于2011年度公共预算支出决算情况说明

2011 年度公共预算支出 505,799.56 万元，其中：基本支出426，896.82万元，占84.4%；项目支出78,678.38万元，占15.56%；上缴上级支出224.36万元，占0.04%。

图2：支出决算

 

四、关于2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2011年度财政拨款支出107,914.87万元，占本年支出的21.34%。财政拨款支出主要用于:

外交（类）支出273.24万元，占0.25%； 教育（类）支出12.8

万元，占0.01%；科学技术(类)支出41,917.75万元，占38.84%；社会保障和就业（类）支出6,558.5万元，占6.09%；医疗卫生（类）支出51,648.17万元，占47.86%；住房保障（类）支出7,504.42万元，占6.95%。

图3：财政拨款支出决算构成

 

（二）财政拨款支出决算的具体情况。

1. 外交（类）支出273.24万元，比2010年增加259.24万元。其中：“国际组织会费”支出14万元，与2010年支出持平；“国际组织捐赠”支出259.24万元,比2010年增加259.24万元。主要原因是：新增“国际疾病传统医学分类（WHO/ICTM）（中医病症分类）”财政拨款，支出相应增加。

2.教育（类） 支出12.8万元，比2010年增加8万元。其中：“普通教育”支出12.8万元，比2010年增加8万元，增长166.7%。主要原因是：招收港澳台及华侨学生需求增加，相应增加支出。

3.科学技术（类）支出41,917.75万元，比2010年决算减少2,288.83万元，减少5.2%。其中：

“基础研究”支出748.49万元，比2010年支出增加436.45万元，增长139.9%，主要原因是：重点实验室相关设施建设支出增加。

“应用研究”支出34,235.77万元，比2010年增加544.93万元，增长1.6%，主要包括：机构运行财政拨款支出10,580.23 万元，主要用于我局所属科研院所的基本支出；社会公益研究财政拨款支出23,155.77 万元，主要用于社会公益专项科研方面的支出，包括中央级公益性科研院所基本科研业务费和非营利科研机构改革专项启动费；其他应用研究支出财政拨款支出499.77 万元，主要用于我局所属中国中医科学院研究生培养补助经费支出。

“技术研究与开发”支出770.64万元，比2010年增加641.85万元，增长498.4%，主要原因是2011年新增技术研究开发项目，相应增加支出。

“科技条件与服务”财政拨款支出5,890.28 万元，比2010年减少4,121.91万元，减少41.2%。主要原因2010年按有关规定统筹使用以前年度结转和结余资金，相应增加了2010年财政拨款支出。

 “其他科学技术支出”财政拨款支出272.56 万元，比2010年增加209.85万元，增长334.6%。

4.社会保障和就业财政拨款支出6,558.5万元，比2010年增加3,262.2万元，增长99%。其中：行政事业单位离退休支出6,558.5万元，比2010年增加3,262.2万元，增长99%。主要原因是：离退休津补贴财政拨款增加。

5.医疗卫生（类）支出51,648.17万元，比2010年度增加15,189.95万元，增长41.7%。其中：

“医疗卫生管理事务”支出1,841.43万元，比2010年增加97.97万元，增长5.6%。主要原因是：按照国家有关政策增加津补贴经费，相应增加支出。

“公立医院”支出44,757.5万元，比2010年度决算增加17188.27万元，增长62.3%。主要原因是：根据我局所属中医医院基建项目规划，相应增加支出。

“中医药”支出5,049.24万元，比2010年减少2,096.29万元，减少29.3%。主要原因是：2010年按有关规定统筹使用以前年度结转和结余资金，相应增加了2010年财政拨款支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）支出7,504.42万元，比2010年增加702.17万元，增长10.3%。其中包括：住房公积金（项）支出2,887.61万元，比2010年增加176.5万元，增长6.5%；提租补贴（项）支出802.73万元，比2010年增加21.56万元，增长0.03%；购房补贴（项）支出3,792.51万元，比2010年增加504.1万元，增长15.3%。

    五、关于2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明

（一）2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2011 年国家中医药管理局“三公经费”财政拨款决算数为374.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算200万元，占53.46%；公务用车购置及运行费支出决算 93.08 万元，占 24.88%；公务接待费支出决算 81 万元，占21.66%。

图4：2011年度“三公经费”财政拨款支出

 

1. 因公出国（境）费支出200万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的53.46%。国家中医药管理局因公出国（境）费主要用于完成与中医药行业有关的国家外交任务，落实政府间合作协议，执行多、双边合作项目，参与重要多边国际组织涉及中医药或传统医药发展战略、标准制定等重大议题的国际会议、谈判和磋商，与其他国家政府在中医药临床医疗、教育培训、科学研究、保健服务、产业合作、文化传播等方面的交流与合作，以及部分专业技术人员和管理人员出国短期培训等方面的支出。按照批准的因公出国（境）计划，2011年共执行因公出国（境）团组33个、76人次。

2.公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费支出 93.08 万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的24.88%。我局2011年度未新购置公务用车；截至2011年底，国家中医药管理局共有公务用车19辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待费用，主要是外事接待费用和公务活动费用。国家中医药管理局公务接待费支出81万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的21.66%。其中，外事接待费用主要用于与重点国家驻华使节开展外交活动，接待重要国际组织和欧盟、东盟等区域性国家组织代表团来访，有关国家政要及卫生和传统医药管理部门高级官员来访，以及部分重要境外中医药民间团体来访。

（二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。

2012 年“三公经费”财政拨款预算为374.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算200万元；公务用车购置及运行费支出决算 93.08 万元；公务接待费支出决算 81 万元，与2011年预算持平。

六、关于国家中医药管理局2011年度行政经费支出统计数

行政经费指行政单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总国家中医药管理局2011年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计2,083.41万元。

 

 

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、外交（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）：反映我国批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠（项）：反映以我国政府名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

八、教育（类）教育（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

     高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

九、科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出 ，国家中医药管理局预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

1.基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

2.应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

3.技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

4.科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

5.其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、医疗卫生（类）支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

1．医疗卫生管理事务（款）：反映卫生、中医等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2．公立医（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他中医药支出（项）：反映除中基（民族）医药专项支出以外的其他中医药支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。