目 录

　　第一部分 国家中医药管理局机关服务中心主要职能

　　第二部分 2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 2025年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 国家中医药管理局机关服务中心主要职能

　　(一)贯彻《机关事务管理条例》，管理机关事务和后勤服务工作，提出后勤建设管理的政策建议。

　　(二)承担机关综合治理、绿化美化、计划生育、爱国卫生、交通安全、环境综合整治工作。

　　(三)负责机关物业、会议、餐饮、文印、收发、医疗、公务用车、安全保卫等管理服务工作。

　　(四)承担机关人防工程、地下空间及机关自管职工住宅的管理工作。

　　(五) 承担机关办公用房管理和职工住宅配售配租、住房档案、周转住房管理工作。

　　(六)承担机关办公用房大修、节能减排和办公用品管理工作。

　　(七)承担机关委托的相关工作。

　　(八)依法组织经营活动，增强后勤服务保障能力。

　　(九)承办国家中医药管理局交办的其他事项。

第二部分 2025年部门预算表

　　预算表附后。

第三部分 2025年部门预算情况说明

　　一、关于2025年部门收支预算情况的总体说明

　　2025年收支总预算4117.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2025年部门收入预算的说明

　　2025年收入预算4117.49万元，其中：一般公共预算拨款收入179.24万元，占4.35%;上年结转3.52万元，占0.09%;事业收入677.5万元，占16.45%;其他收入3257.23万元，占79.11%。

　　三、关于2025年部门支出预算的说明

　　2025年支出预算4117.49万元，其中：社会保障和就业支出152万元，占3.69%;卫生健康支出3770.79万元，占91.58%;住房保障支出171.5万元，占4.17% ;节能环保支出23.2万元，占0.56%。

　　四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

　　2025年财政拨款收支总预算182.76万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入179.24万元，上年结转3.52万元;支出包括：社会保障和就业支出29.82万元，占16.32%;卫生健康支出76.58万元，占41.9%;住房保障支出53.16万元，占29.09%;节能环保支出23.2万元，占12.69%。

　　五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

　　2025年一般公共预算支出179.24万元，比2024年执行数144.52万元增加34.72万元，增加24.2%，其中2025年新增节能环保项目支出23.2万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增减较为明显的支出科目为：(1)、2101703机关服务，2025年年初预算数76.58万元，比2024年执行数71.37万元增加5.21万元，增加7.3%;(2)、221201住房公积金，2025年年初预算数36.44万元，比2024年执行数32.25万元增加4.19万元，增加13%，主要原因为机关服务中心2025年新增人员3人。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是2101703机关服务，2025年年初预算数76.58万元，占部门支出总额的49.08%。主要用于机关服务中心人员工资支出。

　　(一)一般公共预算当年拨款情况。

　　2025年一般公共预算当年拨款179.24万元，上年结转3.52万元，基本支出159.56万元，项目支出23.2万元。

　　(二)一般公共预算当年拨款支出结构情况

　　社会保障和就业支出29.82万元，占16.32%;卫生健康支出76.58万元，占41.9%;住房保障支出53.16万元，占29.09%;节能环保支出23.2万元，占12.69%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体情况。

　　1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)2025年初预算数为76.58万元，比2024年执行数增加5.21万元。

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年初预算数为4.32万元，与2024年执行数持平。

　　3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年初预算数为13.98万元，比2024年执行数增加1.37万元。

　　4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年初预算数为8万元，比2024年执行数增加0.75万元。

　　5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金2025年初预算数为36.44万元，比2024年执行数增加4.19万元。

　　6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴2025年初预算数为2.56万元，与2024年执行数持平。

　　7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴2025年初预算数为14.16万元，与2024年执行数持平。

　　8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用2025年初预算数为23.2万元，为2025年新增项目，2024年无项目支出。

　　六、关于2025年一般公共预算拨款支出表的说明

　　2025年一般公共预算基本支出156.04万元，其中，人员经费156.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费;2025年一般公共预算项目支出23.2万元，为节能环保支出。

　　七、关于2025年财政预算“三公 ”经费支出表的说明

　　2025年无财政预算“三公”经费预算支出。

　　八、2025年政府性基金预算支出情况的说明

　　2025年无政府性基金预算支出。

　　九、2025年国有资本经营预算支出情况的说明

　　2025年无国有资本经营预算支出。

　　十、关于2025年其他重要事项情况的说明

　　(一)政府采购情况说明。

　　2025年国家中医药管理局机关服务中心政府采购预算总额601.88万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购服务预算542万元，政府采购工程预算21.88万元。

　　(二)国有资产占有使用情况说明。

　　截止2024年12月31日，国家中医药管理局机关服务中心共有车辆0辆，主要是用于应急保障;单位价值50万元以上设备1台(套)。2025年单位预算安排购置车辆1辆，为应急保障用车。

　　2025年财政预算无安排购置车辆及购置单位价值50万元以上的设备。

　　(三)预算绩效情况说明。

　　2025年对国家中医药管理局机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款23.2万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　(一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　(二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

　　卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

　　机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　(三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

　　购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　附件：2025年部门预算表